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湖州市经济和信息化委员会2015年度部门决算
2016-10-18来源: 阅读:

 一、湖州市经济和信息化委员会(汇总)概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的法律、法规和方针政策;拟订并组织实施工业和信息化的相关政策;组织编制并实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划;组织拟订工业和信息化专项规划和行业规范,并对执行情况进行监督检查。

  2、监测、分析全市工业经济的运行态势,进行预警预测、信息引导,调节工业经济的日常运行;拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施,并对其执行效果进行监测,协调解决经济运行中的重大问题并提出建议;负责工业、信息化应急管理和产业安全有关工作;收集、整理、分析和发布经济信息;会同有关部门开展应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运;组织重点物资的紧急调运和综合运输协调工作;配合有关部门协调春运工作。

  3、推进工业产业结构战略性调整;拟订相关产业政策和发展规划,推进信息化和工业化的融合发展;优化工业、信息产业布局,推进新兴产业、特色优势产业、软件业和信息服务业的发展;指导产业转型升级,拟订并组织实施产业结构调整方案,牵头提出工业转型升级专项资金使用的重点领域和方向;组织培育区域品牌。

  4、组织协调和指导工业和信息化企业主辅分离、发展生产性服务业工作,研究提出相关政策措施,推进制造业和服务业融合发展,推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设;指导企业发展科技服务业、现代物流业、国际贸易和售后服务业等,研究提出总部经济和楼宇经济发展建议。

  5、贯彻实施国家产业和投资政策,指导全市工业投资工作;负责工业投资(含利用外资)项目的申报、核准、备案工作,负责全市工业固定资产投资项目节能减排联审;负责省、市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查;组织实施国家和省重点工业项目的申报、督查;牵头市级重点工业项目建设和装备制造业推进工作;负责企业进口设备和国产设备抵免税初审;监督企业技术改造项目的招标投标活动。

  6、指导企业技术创新和技术进步,提出相关政策,组织实施国家和省、市有关重大技术攻关项目,推进企业技术创新体系和能力建设,培育企业技术中心,负责组织实施重大装备国产化、应对技术壁垒专项,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化;组织拟订全市工业企业高新技术发展及运用高新技术改造传统产业的规划和计划;组织开展相关的产学研合作创新,配合有关部门指导企业知识产权工作。

  7、综合协调全市节能降耗和资源综合利用工作,指导工业循环经济、清洁生产、新能源推广应用工作,拟订相关专项规划和政策措施,组织实施节能、节水、工业循环经济和新能源示范项目;负责全市资源综合利用认定和监督管理;负责对工业项目固定资产投资项目的节能审查,推荐节能产品;承担全市电力电量综合平衡及地方电厂年度发电量计划编制工作,指导和监督电力调度、新农村电气化建设和有序用电工作;参与生态市建设工作;负责推进淘汰落后产能工作;指导散装水泥和新型墙体材料发展工作;负责能源利用监察(监测)和执法工作。

   8、综合协调和指导服务中小企业发展,提出促进中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;指导中小企业创业创新发展;建立健全中小企业融资担保服务体系和监管体系,指导和监管中小企业融资性担保业务;负责中小企业担保及再担保资金的申报、组织实施和稽查工作;指导和促进中小企业产权交易与流转;负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。

  9、宏观指导中小企业规范企业行为;指导中小企业的管理,组织协调企业治乱减负工作;组织实施企业经营管理人员素质提升工程;组织管理企业内部法律顾问工作。

  10、负责拟订工业园区(功能区)建设的中长期规划,推进工业项目向工业园区(功能区)集中,合理调整布局;负责工业园区(功能区)建设发展的综合协调;推进工业园区(功能区)、块状经济和产业集群发展,组织培育区域品牌;承担全市工业园区(功能区)、信息产业园区领导小组办公室的有关工作,协调推进工业园区(功能区)、块状经济和产业集群发展。组织指导国防科技工业的军转民工作,推动军工经济与地方经济融合发展。

  11、指导和组织开展工业和信息化企业市场拓展、合作(对外合作)交流,协调与指导工业和信息化企业引进内资工作;参与开展区域产业协作。

   12、负责工业、信息化和二轻行业管理,提出行业规划和相关政策,协调行业发展中的重大事项;承担行业产业信息发布和相关行业准入许可工作;指导相关行业协会;协调全市茧丝有关工作;负责民爆器材行业管理和生产环节的安全监管。

  13、宏观管理信息网络建设市场,保障通信安全;协调解决信息化工作中的重大问题;组织政府投资的重大信息化项目的审核和绩效评估;管理和指导全市信息产业及通信、有线、无线等行业,协调信息基础设施建设;组织推进“三网”(即通信网、广播电视网和计算机网)融合发展;参与协调电子政务发展,推动电子商务和社会经济各领域的信息化应用;推进全市软件和信息服务业发展;组织软件企业资质认定及年审工作,监督软件产品的评测和登记,组织国家和省、市软件和信息服务业相关专项资金的申报;对全市信息系统集成单位的资质认证进行初审;组织、协调、规范信息资源的开发利用和共享;承担市信息化工作领导小组的日常工作。

  14、承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,湖州市经济和信息化委员会(汇总)部门决算包括:本级决算、所属四个参公单位工业行业管理办公室、能源监察支队、散装水泥办公室、发展新型墙体材料办公室决算和所属二个事业单位企业管理干部培训中心、中小企业服务中心决算。

  二、湖州市经济和信息化委员会(汇总)2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   湖州市经济和信息化委员会(汇总)2015年度收入决算5,346.9万元,其中:本年收入4,190.96万元,占总收入78.38%,包括财政拨款收入4,153.06万元(其中,一般公共预算3,630.26万元,政府性基金预算522.8万元),占总收入77.67%;其他收入37.9万元,占总收入0.71%。上年结转收入1,155.94万元,占总收入21.62%。
  (二)支出决算总体情况
   湖州市经济和信息化委员会(汇总)2015年度支出决算4,077.27万元。

  1.按支出功能分类,包括教育支出22.26万元、社会保障和就业支出1,357.37万元、医疗卫生与计划生育支出106.45万元、节能环保支出5.43万元、资源勘探信息等支出2,509.77万元、商业服务业等支出10万元、其他支出66万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2,495.36万元,日常公用支出109.75万元,项目支出1,472.17万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,319.43万元,政府性基金预算支出474.77万元,其他各类支出283.07万元。

  (三)财政拨款支出情况

   2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)事务22.26万元,主要用于对企业管理人员素质提升的培训经费支出。
   2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务1357.37万元,主要用于委机关及参公事业单位离退休人员经费支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务93.38万元和事业单位医疗(项)事务13.07万元,主要用于行政事业单位人员的医疗经费支出。

  4.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)事务5.43万元,主要用于节能宣传、节能降耗方面的经费支出。

  5.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项)213.23万元,主要用于中小企业服务中心的人员经费支出和日常公用支出。

  6.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)33.98万元,主要用于军转人员住房困难补助费9.17万元、军转人员特困补助12.73万元、军转春节慰问12.08万元。

  7.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)816.41万元,主要用于行政机关和参公单位工业行业管理办公室、能源监察支队的在职人员经费支出和日常公用支出。

  8.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)0.55万元,主要用于对引进人才的购房补助0.5万元和办公设备购置0.05万元。

  9.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业战略研究与标准制定(项)74.85万元,主要用于各专项办产业研究经费29.29万元,汽车零部件及电机行业研修班、MBA核心课程研修班、市新生代企业家研习16.56万元,能源监察、节能宣传活动等费用29万元。

  10.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)9.56万元,为省下达的2015年省工业与信息化发展财政专项资金,主要用于培训中心业务支出。

  11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)917.97万元,主要用于企业管理干部培训中心的人员经费和日常公用经费支出等40.37万元,企业管理及技能工种培训经费76万元。市区企业军转干人员“八一”慰问和健康体检62.81万元,禁止化学武器履约工作经费7万元,企业减负办工作经费1.85万元,工业数据库管理经费46.88万元,工业“大好高”项目引进推进经费63.67万元,工业转型升级专项经费99.93万元,人才专项20.47万元,“十三五”规划编制费57.99万元,工业细分行业规划编制费50万元,智慧能源监测项目资金10.88万元,工业行业管理工作经费3.86万元,中小企业公共服务平台维护和运行经费80万元,中小企业用房工程建设支出245.17万元,能源监测及节能降耗宣传经费50万元,能源监察支队引进人才购房补贴0.5万元,能源监察支队工会费0.59万元。

  12.资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金支出(款)  其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(项)192.76万元,主要用于散办的人员经费、日常公用经费支出118.56万元和散办的项目支出74.2万元。

  13.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金支出(款)技改贴息和补助(项)45万元,主要用于对符合政策的新墙改企业的贴息补助。

  14.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金支出(款)其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(项)181.01万元,主要用于墙办的人员经费、日常公用经费支出152.16万元和墙办的项目支出28.85万元。

  15.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)25万元,主要用于企业经营管理人员素质提升培训支出。

  16.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)10万元,主要用于中小企业创业辅导支出。

  17.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)66万元,主要用于行政机关的人员经费支出。

  (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算30.02万元,占2015年度控制数的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计9人次。

  2.公务接待费:2015年度公务接待费决算16.62万元,占2015年度控制数的19.32%。主要用于接待省、兄弟地市来湖考察调研或外地企业来湖考察对接投资项目情况等的人员用餐费用支出。

   其中,本单位国内公务接待125批次,1,381人次,共16.62万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算38.82万元,占2015年度控制数的92.96%。其中,公务用车运行维护费支出38.82万元,主要用于因经信委部门开展公务活动开支公共预算财政拨款的12辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

  (五)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况。

   2015年度委本级一家行政单位以及所属工业行业管理办公室、能源监察支队等二家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出66.99万元,比上年度增加5.49万元,增长8.93%。

   2.政府采购支出情况。

   2015年度委本级及所属各单位政府采购支出总额30.46万元,其中:政府采购货物支出14.27万元、政府采购工程支出16.19万元。

   3.国有资产占有使用情况。

   截至2015年12月31日,委本级及所属各单位共有车辆15辆,其中,一般公务用车15辆。

   4.部门预算绩效情况。

   2015年度委本级及所属各单位共21个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算838.71万元,实际支出557.65万元。

   绩效评价结果如下:根据相关会计报表及有关资料,对项目实施过程及所取得的实际绩效进行认真梳理与总结,认为项目设立依据充分,目标明确,项目实施后,资金到位及时,支出合规合理,项目实现预期目标,取得较好的效益。

三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

   7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  15. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):指用于纺织业方面的支出。

  16. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

  17. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  18. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  19. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业战略研究与标准制定(项):指工业和信息产业战略研究与标准制定方面的支出。

  20. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指支持工业和信息产业发展的支出。

  21. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  


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